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1
设置用户登录信息
2
Ping 主站服务器（需上网）
3
下载信息（需上网）
4
录入数据并审核正确
5
开始网上申报（需上网）
1
设置用户登录信息
1)
双击桌面上申报系统的快捷图标，弹出登录窗口，输入正确的登录口令，即可打开申报系统 (初始登录口令000000) 。
2)
第一步点击黄钥匙，选择合适的申报主站（无锡 /江阴/宜兴），输入税号和口令(税号中如有字母要大写；可选中“保存口令”，以后不用重复输入) 。
注意： 纳税人名称不用自己填写，是通过下载纳税人初始化信息自动生成的
２ Ping 主站服务器
1)
首先要连接上网
2)
点击红色电话机，与主站服务器 Ping通
3)
若与主站服务器 Ping通，则会弹出“校验通过”提示信息，第一次Ping通时还有探索公司最新通知
上网注意事项：
拨号用户：直接拨 16300或16388(无须买上网卡)；也可购买96990、96901、联通165等各种上网卡；
宽带用户：若已上网却 Ping不通主站服务器，请检查相应宽带端口是否开放(无锡主站二为7845，其余主站均为7070)或关闭某些病毒防火墙；
３
下载信息
3.1
申报增值税一般下载以下信息：
１）纳税人初始化信息
２）防伪税控系统报税、认证信息
３）增值税申报相关信息（上期留底数和 6.8出口退税数）
3.2
申报内企所得税除下载纳税人初始化信息，还需下载：
１） 所得税申报相关信息（减免税的最大额度、减免税的最大幅度、弥补以前年度亏损、已预缴所得税额）
注意：本地数据库更新脚本一般不用下载
4 录入数据并审核正确（以一般纳税人增值税为例）
1)
必须填写的有 5张表：主表、附表一、附表二、资产负债表、损益表
2)
4张清单（有则填，没有不需填）：运输发票抵扣清单、海关完税凭证、废旧物资开具清单、废旧物资抵扣清单
3)
填写顺序：
4)
如有清单先填清单，清单数据会自动导入附表二相关栏次
5)
清单保存完，再填附表及资产、损益表，最后填主表
6)
在主表中先保存后审核，必须审核正确才能申报
注意：小规模纳税人只需填写一张表
4)
填表、审核的注意事项
注意：每录入一个数据都要按回车键，才能确认输入
附表一
a) 1+8+15栏“小计”中的“销售额”之和=报税销售额（但允许纳税人做±0.99元调整）
b) 1+8+15栏“小计”中的“销项税额”之和=报税税额（但允许纳税人做±0.99元调整）
c) 如出现该类审核错误：（ 1）未抄报税；（2）数据没填对；（3）未下载防伪税控系统报税、认证信息
附表二
a)
第 1—4栏为灰底，根据表格勾稽关系从下往上依次填写：
b)
先填 35栏，2栏 ＝ 35栏-24栏，1栏 = 2栏+3栏，4栏 = 5栏+……+10栏，13栏 = 14+……+20栏，3栏 = 23+24-25
c)
下载完防伪税控系统报税、认证信息，附表二第 35栏的金额、税额会自动跳入，份数需在35栏人工录入
d)
税法规定“本期认证必须本期抵扣”，前期认证本期不能抵扣（即第 3栏必须为0）
e)
需认证但不能抵扣的（如固定资产），填在 24、25、26栏（23+24=25，且25=26）
f)
附表二第 8 栏中的份数 = 增值税运输发票抵扣清单的份数
g)
附表二第 8 栏中的“金额” = 增值税运输发票抵扣清单的“允许计算抵扣的运费金额”之和
h)
附表二第 8 栏中的“税额” = 增值税运输发票抵扣清单的“计算抵扣的进项税额”之和
i)
附表二第 5 栏中的份数 = 海关完税凭证抵扣清单的份数
j)
附表二第 5 栏中的“税额” = 海关完税凭证抵扣清单的“税款金额”之和 k)
附表二第 5 栏中的“金额”因有 13% 、 17% 两种税率无法自动导入，需手工填写 l)
附表二第 7 栏中的份数 = 废旧物资发票抵扣清单的份数
m)
附表二第 7 栏中的“金额” = 废旧物资发票抵扣清单的“发票金额”
n)
附表二第 7 栏中的“税额” = 废旧物资发票抵扣清单的“计算抵扣税额”之和
资产负债表
a)
资产总计与负债及所有者权益总计的年初数相等
b)
资产总计与负债及所有者权益总计的期末数相等
增值税运输发票抵扣清单
a)
铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输栏目只允许填写三个金额数据，并且只可录入一条记录 b)
公路运输、内河运输各项数据不可为空
c)
发票号码不大于十位
d)
公路运输、内河运输中的运输单位纳税人识别号长度必须等于 15 位或 18 位
e)
公路运输、内河运输中的运输单位主管地方税务局代码长度必须等于 7 位或 9 位
f)
允许计算抵扣的运费金额不能大于开票金额
g)
计算抵扣的税额为允许计算抵扣运费金额的 7 ％，但允许纳税人进行末位微调 ，其 差值不超过 1 元
h)
2003 年 11 月 1 日以后开具的发票在开具之日起 90 天后的第一个申报期结束以前可以申报，逾期不可以申报； 2003 年 11 月 1 日以前开具的发票在 2 月份申报期申报
海关完税凭证抵扣清单
a)
专用缴款书格式： (****)* …… * — L** ，括号为半角格式（建议用英文输入法）括号内必须 4 位数，括号后可为 1 —
20 位数，横杠后必须为大写 L 加两位数
b)
进口口岸代码只能输入四位数
c)
2004 年 2 月 1 日以后开具的发票在开具之日起 90 天后的第一个申报期结束以前可以申报，逾期不可以申报； 2004 年 2 月 1 日之前开具的发票在 5 月份申报期申报
废旧物资发票开具 /抵扣清单
a)
购货方 / 销货方纳税人识别号输入长度必须等于 15 位或 18 位
b)
废旧物资抵扣清单销货方纳税人主管税务机关代码输入长度必须为 7 位或 9 位
c)
2004 年 3 月 1 日以后开具的发票在开具之日起 90 天后的第一个申报期结束以前可以申报，逾期不能申报； 2004 年 3 月 1 日以前开具的发票 6 月份申报期申报
5
进行网上申报（以一般纳税人增值税为例）
1)
在网上申报菜单下选择“ 2003版一般纳税人增值税申报表及附列资料网上申报”，确定申报时期正确，点击“确认开始网上申报”按钮
2)
申报顺序：自动发送附表一 →附表二 →资产负债表 →损益表→主表
如有运输发票、海关完税凭证、废旧物资开具 /抵扣清单，在主表申报成功后手动选择发送
注意：小规模纳税人只需申报一张表；基金目前不用网上申报
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